目 录

第一部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2021年度部门决算说明

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分2021年度部门绩效评价情况

第一部分2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据北京市编办《关于同意为北京电子科技职业学院核定内设管理机构和处级领导职数限额的函》（京编办事〔2013〕6号），学校现有内设机构20个，分别为学校党政办公室（党委统战部）、党委组织部（党校、离退休处合署）、党委宣传部、纪检监察办公室、党建工作处（巡察工作办公室）、党委教师工作部（人事处合署）、党委保卫部（处）、党委学生工作部（处）、机关党委、团委、工会、教务处、质量办、科技处、国际合作与交流处（港澳台办公室合署）、财务处、审计处、招生就业处 、资产处、后勤基建处。

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务、以内涵发展为基本要求、以改革创新为根本动力，培养具有创新实践能力的高端技术技能型人才和应用型人才。学校主动服务首都“四个中心”功能建设，始终以人才为第一资源，以发展为第一要务，全面推进科学发展、创新发展、开放发展、协调发展，坚定不移地推进现代职业教育改革，全面建成首善标准、中国特色、世界一流的高等职业学院。学校开设有机械与电气类、汽车与交通类、艺术与设计类、电子与信息类、食品与生物类、经济与管理、航空维修类七大类核心专业。学校立足开发区服务首都融入京津冀，依托高精尖产业，坚持产教融合校企合作的办学模式，积极与开发区及北京市的相关行业、企业密切合作，开展科研及社会服务，为经济社会发展提供高技能的人力资源。

（二）人员构成情况

事业编制995人，实有人数859人；学生人数6639人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计73347.51万元，比上年增加3411.42万元，增长4.88%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计63707.57万元，比上年减少523.41万元，下降0.81%，其中：财政拨款收入55933.40万元，占收入合计的87.80%；事业收入5110.47万元，占收入合计的8.02%；经营收入47.29万元，占收入合计的0.07%；其他收入2616.41万元，占收入合计的4.11%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计65481.34万元，比上年增加6139.63万元，增长10.35%，其中：基本支出48876.74万元，占支出合计的74.64%；项目支出16557.99万元，占支出合计的25.29%;经营支出46.60万元，占支出合计的0.07%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计61539.08万元，比上年增加734.16万元，增长1.21%。主要原因：“双高”建设进入第三年，随着“双高”项目继续推进，建设规模和体量增加，投入增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出59050.12万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出59050.12万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2021年度决算59050.12万元，比2021年年初预算增加739.74万元，增长1.27%。其中：

“普通教育”（款）2021年度决算2718.36万元，比2021年年初预算增加1600.00万元，增长143.07%。主要原因：年中安排职教园区沙特贷款还本付息项目支出。

“职业教育”（款）2021年度决算56331.76万元，比2021年年初预算减少860.26万元，下降1.50%。主要原因：受疫情影响，导致部分工作无法展开。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出45017.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2021年“三公”经费财政拨款决算数7.92万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算16.75万元减少8.83万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数7.92万元，比2021年年初预算数16.75万元减少8.83万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。公务用车运行维护费2021年决算数7.92万元，比2021年年初预算数16.75万元减少8.83万元，主要原因：由于疫情原因，公务用车里程减少，导致相应的加油费、维修费、其他支出等都有所减少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.00万元，公务用车维修3.66万元，公务用车保险1.65万元，公务用车其他支出1.61万元。2021年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.13万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额13913.40万元，其中：政府采购货物支出7785.89万元，政府采购工程支出858.70万元，政府采购服务支出5268.81万元。授予中小企业合同金额11483.28万元，占政府采购支出总额的82.53%，其中：授予小微企业合同金额7293.88万元，占政府采购支出总额的52.42%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆10台，266.80万元；单位价值50万元以上的通用设备118台（套），单位价值100万元以上的专用设备12台（套）。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出：是指政府教育事务支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。