目录

第一部分2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2023年度部门决算说明

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分2023年度部门绩效评价情况

第一部分2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京电子科技职业学院内设二十个机构，分别为：学校党政办公室（党委统战部）、党委组织部（党校、离退休合署）、党委宣传部、纪检监察办公室、党建工作处（巡察工作办公室）、党委教师工作部（人事处合署）、党委保卫部（处）党委学生工作部（处）、机关党委、团委、工会、教务处、发展规划处、科技处、国际合作与交流处（港澳台办公室合署）、财务处、审计处、招生就业处、资产处、后勤基建处。

学校的主要职责为以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务、以内涵发展为基本要求、以改革创新为根本动力，开展高等职业教育、成人高等学历教育、行业培训等，培养具有创新实践能力的高端技术技能型人才和应用型人才。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制995人，实有人数854人，学生人数8519人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计85384.31万元，比上年减少1882.14万元，下降2.16%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计58793.85万元，比上年减少5022.16万元，下降7.87%。

1.财政拨款收入51031.55万元，占收入合计的86.80%。其中：一般公共预算财政拨款收入51031.55万元，占收入合计的86.80%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入5908.09万元，占收入合计的10.05%；

4.经营收入12.80万元，占收入合计的0.02%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入1841.41万元，占收入合计的3.13%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计63427.71万元，比上年增加2541.76万元，增长4.17%，其中：基本支出52776.71万元，占支出合计的83.21%；项目支出10638.20万元，占支出合计的16.77%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出12.80万元，占支出合计的0.02%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计53145.67万元，比上年减少4023.39万元，下降7.04%。主要原因：贯彻落实政府过紧日子的重要指示，压减一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出52325.29万元，主要用于以下方面（按大类）：“教育支出”（类）51571.76万元，占本年财政拨款支出的98.56%；“城乡社区支出”（类）753.53万元，占本年财政拨款支出的1.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算51571.76万元，比2023年度年初预算减少577.61万元，下降1.11%。其中：

“职业教育”（款）2023年度决算51571.76万元，比2023年度年初预算减少577.61万元，下降1.11%。主要原因：贯彻落实政府过紧日子的重要指示，压减一般性支出。。

2、“城乡社区支出”(类)2023年度决算753.53万元，比2023年度年初预算增加753.53万元。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算753.53万元，比2023年度年初预算增加753.53万元。主要原因：根据事业发展规划增加项目安排。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出44314.79万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数71.48万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算71.49万元减少0.01万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数41.04万元，与2023年度年初预算数41.04万元持平。2023年度因公出国（境）费用主要用于教师赴突尼斯、摩洛哥教学小组；教师赴尼泊尔、马来西亚教学小组；教师赴德国、法国教学小组；教师赴突尼斯教学小组。2023年度组织因公出国（境）团组4个，13人次，人均因公出国（境）费用3.16万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数30.44万元，比2023年度年初预算数30.45万元减少0.01万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数16.64万元，比2023年度年初预算数16.65万元减少0.01万元。主要原因：项目招标结余。2023年度购置（更新）1辆，车均购置费16.64万元。公务用车运行维护费2023年度决算数13.80万元，与2023年度年初预算数13.80万元持平。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油6.00万元，公务用车维修5.07万元，公务用车保险1.56万元，公务用车其他支出1.17万元。2023年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.97万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额13249.03万元，其中：政府采购货物支出8516.33万元，政府采购工程支出897.62万元，政府采购服务支出3835.08万元。授予中小企业合同金额9953.24万元，占政府采购支出总额的75.12%，其中：授予小微企业合同金额7304.70万元，占政府采购支出总额的55.13%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆1台，共计16.64万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计259.05万元。截至12月31日，北京电子科技职业学院共有车辆7台，共计179.84万元；单位价值100万元（含）以上的设备45台（套），共计8247.75万元。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮流、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出中除小城镇基础设施建设外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

第四部分2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。