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第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京电子科技职业学院为公益二类事业单位，主要职责为以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务、以内涵发展为基本要求、以改革创新为根本动力，开展高等职业教育、成人高等学历教育、行业培训等，培养具有创新实践能力的高端技术技能型人才和应用型人才。

（二）机构设置情况

北京电子科技职业学院内设20个机构，分别为：学校党政办公室（党委统战部）、党委组织部（党校、离退休处合署）、党委宣传部、纪检监察办公室、党建工作处（巡察工作办公室）、党委教师工作部（人事处合署）、党委保卫部（处）、党委学生工作部（处）、机关党委、团委、工会、教务处、发展规划处、科技处、国际合作与交流处（港澳台办公室合署）、财务处、审计处、招生就业处 、资产处、后勤基建处。

（三）人员编制及实有情况

北京电子科技职业学院行政编制0人，实际0人；事业编制995人，实际838人。离退休人员1380人，其中：离休4人，退休1376人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算81806.91万元，比2023年年初预算数63237.82万元增加18569.09万元，增长29.36%。主要原因是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，北京电子科技职业学院将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。

（一）本年财政拨款收入50438.30万元

1.一般公共预算拨款收入50438.30万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入10657.09万元

4.财政专户管理资金收入7400.24万元。

5.事业收入1588.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入11.00万元。

9.其他收入1657.85万元。

（三）上年结转结余20711.52万元

10.上年结转结余20711.52万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算81806.91万元，比2023年年初预算数63237.82万元增加18569.09万元，增长29.36%。主要原因是按照全口径预算管理要求，将跨年度使用的非财政拨款项目经费纳入预算管理。

（一）基本支出。基本支出预算69252.76万元，占总支出预算93.20%，比2023年年初预算数55397.03万元增加13855.73万元，增长25.01%。

（二）项目支出。项目支出预算5054.15万元，比2023年年初预算数7840.79万元减少2786.64万元，下降35.54%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金7500.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京电子科技职业学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算54.84万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少16.65万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数41.04万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数13.80万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数16.65万元减少16.65万元，主要原因：厉行勤俭节约，严格控制公务用车更新；公务用车运行维护费2024年预算数13.80万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修7.10万元，公务用车保险3.00万元，其他3.70万元。公务用车运行维护费与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京电子科技职业学院政府采购预算总额9060.61万元，其中：政府采购货物预算4797.96万元，政府采购工程预算317.82万元，政府采购服务预算3944.83万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京电子科技职业学院填报绩效目标的预算项目21个，占全部预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4642.63万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京电子科技职业学院共有车辆7台，共计179.84万元；单位价值50万元以上的设备170台（套）、共计16747.99万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备12台（套），共计1488.24万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2024年度单位预算报表

附件：北京电子科技职业学院2024年度单位预算报表