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第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京电子科技职业学院为公益二类事业单位，主要职责为学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务、以内涵发展为基本要求、以改革创新为根本动力，培养具有创新实践能力的高端技术技能型人才和应用型人才。

（二）机构设置情况

北京电子科技职业学院内设20个机构，分别为：学校党政办公室（支援合作办公室）、党委组织部（统战部、党校、离退休处合署）、党委宣传部、纪检监察办公室、党建工作处（巡察工作办公室）、党委教师工作部（人事处合署）、党委保卫部（处）、党委学生工作部（处）、机关党委、团委、工会、教务处、科技处、国际合作与交流处（港澳台办公室合署）、财务处、审计处、招生就业处 、资产处、后勤处、基建处。

（三）人员编制及实有情况

北京电子科技职业学院行政编制0人，实际0人；事业编制995人，实际850人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）0人。

离退休人员1398人，其中：离休4人，退休1394人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算77324.69万元，比2024年年初预算数81806.91万元减少4482.22万元，下降5.48%。主要原因是以前年度结转结余资金较上年减少。

（一）本年财政拨款收入53141.50万元

1.一般公共预算拨款收入53141.50万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入10058.75万元

4.财政专户管理资金收入6577.82万元。

5.事业收入1726.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入6.00万元。

9.其他收入1748.93万元。

（三）上年结转结余14124.44万元

10.上年结转结余14124.44万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算77324.69万元，比2024年年初预算数81806.91万元减少4482.22万元，下降5.48%。主要原因是年终结转结余资金较上年减少。

（一）基本支出。基本支出预算67478.24万元，占本年支出预算88.79%，比2024年年初预算数69252.76万元减少1774.52万元，下降2.57%。

（二）项目支出。项目支出预算8521.88万元，比2024年年初预算数5054.15万元增加3467.73万元，增长68.62%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

（三）年终结转结余资金1324.57万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京电子科技职业学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算72.82万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加17.98万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数41.04万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数31.78万元，包括：公务用车购置费2025年预算数17.98万元，比2024年年初预算数0万元增加17.98万元，主要原因：根据事业发展需要，拟新增公车购置1辆。公务用车运行维护费2025年预算数13.80万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修7.10万元，公务用车保险3.00万元，其他支出3.70万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京电子科技职业学院政府采购预算总额13263.45万元，其中：政府采购货物预算8141.41万元，政府采购工程预算1124.39万元，政府采购服务预算3997.65万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京电子科技职业学院填报绩效目标的预算项目14个，占本单位本年预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7997.44万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，北京电子科技职业学院共有车辆7台，共计179.84万元；单位价值50万元以上的设备184台（套）、共计17937.34万元。2025年预算安排中，拟购置单位价值50万元以上的设备74台（套），共计7057.20万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2025年度单位预算报表

附件：北京电子科技职业学院2025年度单位预算报表