北京电子科技职业学院
差旅费管理办法
根据京教财【2007】12号文件，北京市教育委员会转发的市财政局关于《北京市国家机关和事业单位差旅费管理办法》的相关规定，并根据学院的具体情况，特做如下规定：
一、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助和公杂费。
二、城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
三、出差人员乘坐交通工具等级及住宿标准按照文件规定执行。
四、在途补助：凡出差、参加会议、培训人员，乘坐火车、汽车，按照出差的自然（日历）天数，每人每天补助80元。（伙食补助50元，公杂费30元）
五、住宿费补助：凡出差、参加会议、培训人员，按照级别，享受不同的开支标准。局级300元/人/天，处级以下人员150元/人/天，按照出差的自然（日历）天数，凭住宿费票据，在标准之内的支出实报实销，超出标准的支出，自付超出部分。
六、伙食补助：凡外出办公出差伙食补助按出差自然（日历）天数实行定额包干补助，每人每天补助50元。
外出参加会议，培训由接待单位统一安排伙食的不实行包干办法。由接待单位统一安排伙食，但需另行交费的，费用在伙食补助标准（50元/人/天）以内的凭接待单位开据的收据据实报销。
由学校派出长期培训（培训时间在15天以上）、到基层单位工作锻炼的，在途期间的补助按照在途补助标准执行，培训和工作期间，每人每天发放伙食补助15元，不报销住宿费和公杂费。
七、公杂费补助：凡出差、参加会议、培训人员，按照出差自然（日历）天数，实行定额包干补助，每人每天补助30元，用于市内交通通讯支出。出差人员由接待单位免费提供交通工具的，公杂费减半发放。
八、凡外出参加会议、短期培训，由主办方统一安排食宿的，开据的会议费、培训费收据中含食宿金额的实行实报实销。不统一安排食宿的，会议、培训期间的住宿费、伙食补助和公杂费均按规定凭收据报销。
九、出差人员凡因事情紧急或工作需要乘坐飞机的，需提前申请，经学院正职领导批准后方可乘坐。在报销差旅费时，请将申请审批单附在报销凭证上，作为报销依据。没有提前申请审批的按乘坐火车标准报销。
十、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用，民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）凭据报销。其它市内交通费用在公杂费中已经包含。
十一、凡外出参加会议、培训人员，在报销差旅费的同时，必须将学院领导审批签字的会议、培训通知附在报销凭证的后面，凭通知报销。
十二、本办法自公布之日起执行，以前执行的差旅费管理办法同时废止。
十三、本办法由学院财务处负责解释。
2007年10月9日